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公告

关于审计整改的公告


   发布日期:2018/12/29    浏览次数:965 次

2017年6月5日至2017年9月21日,广州市审计局对2009年2月至2017年4月期间本集团的财务收支和项目建设管理进行了审计。本集团收到《审计报告》(隋评审报告[2017]第64号)由广州市审计局于2017年12月18日交付。审计组对本集团的财务收支和项目建设管理实践进行了客观公正的评估,指出了存在的问题,并提出了审计意见和建议。我们小组对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取了相关措施进行整改,所有问题都得到了纠正。审计整改的结果现宣布如下: 一、企业财务收支的真实、合法和效益,以及资产负债损益方面 (1)收入不按要求确认,不包括收入。 TR 整改方法:所有下属企业均按照审计报告要求计入较低营业收入的会计收益,并确认收入。 2018年6月,该市国有资产监督管理委员会共支付了国有资产348万元。 TR (2)下属单位未完全包括在合并或摘要范围内。 TR 整改方法:根据审计报告的要求,相关下属公司已被纳入2017年12月之前的报告合并范围。 TR (3)会计不正确,导致资产不切实际。 TR 整改方法:新疆舒福公司,市政集团,建设分公司1号分公司和广仁公司均已于2017年12月前按照审核报告要求办理账目。 (4)总承包集团的租金收入为204.63万元。 TR 整改方法:2018年2月,总承包组根据审计报告要求处理了账目并确认了收入。 TR (5)市政小组租用的停车位较少。 TR 整改方法:现在在仲裁阶段,已经重新评估了122个停车位的租金。 TR (6)总承包水电公司的财产未登记。 TR 整改方法:根据审计报告要求,该房产于2018年3月纳入固定资产账户。 TR二、重要项目的投资、建设、管理及效益方面
(1)市政集团分包1项,涉及金额3504万元。 TR 整改方法:项目已完成。业主,设计单位和主管接受了项目后,项目质量合格。施工过程中没有质量和安全问题。未来,市政集团将严格执行《建设工程质量管理条例》实施,加强项目管理,禁止项目分包。 TR (2)恒升公司临时评估项目招标非招标,涉及金额705,000元。 TR 整改方法严格按照《建设工程工程量清单计价规范》和《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》进行,招标将依法进行。 TR (3)项目管理人员有附属行为。 TR 整改方法:根据审计报告要求处理项目管理人员的变更程序,进一步完善相关管理制度和操作程序,防止此类问题再次发生。 TR (4)35人同时担任两个或两个以上未完成项目的管理经理,项目副经理和技术负责人。 TR 整改方法:总承包集团和协安公司等七家公司将进一步完善相关管理制度和运作程序,防止此类问题再次发生。 TR (5)部分已完成项目未申请消防检查。 TR 整改方法:相关项目已于2018年11月14日和12月7日完成了消防检查 特此宣布

广州建设集团有限公司 2018年12月26日 TR